Lasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Raming | |||||
Programma | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 23.269 | 22.659 | 43.201 | 16.702 | 36.142 | 20.410 |
2 | Ruimtelijk beheer | 13.620 | 12.147 | 12.210 | 12.113 | 12.187 | 12.246 |
3 | Sociaal domein | 23.548 | 25.744 | 24.708 | 24.783 | 25.133 | 25.630 |
4 | Bestuur en dienstverlening | 5.007 | 5.093 | 5.249 | 5.063 | 5.119 | 5.121 |
5 | Bedrijfsvoering | 8.279 | 7.685 | 7.948 | 7.907 | 7.833 | 7.880 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen, waarvan | 334 | 541 | 520 | 530 | 532 | 531 |
- Heffing Vpb | - | - | - | - | - | - | |
- Onvoorzien | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Saldo van lasten | 74.058 | 73.869 | 93.838 | 67.099 | 86.945 | 71.818 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 981 | 2.729 | 457 | 381 | 330 | 691 |
2 | Ruimtelijk beheer | 2.068 | 2.822 | 813 | 782 | 743 | 685 |
3 | Sociaal domein | 660 | 1.571 | 171 | 98 | 98 | 98 |
4 | Bestuur en dienstverlening | 20 | - | - | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | 26 | 26 | 26 | - | - | - |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 2.250 | 760 | 250 | 375 | 500 | - |
Totaal stortingen reserves | 6.005 | 7.908 | 1.717 | 1.636 | 1.671 | 1.474 | |
Totaal lasten | 80.062 | 81.775 | 95.554 | 68.735 | 88.615 | 73.292 | |
Baten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Raming | |||||
Programma | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -20.232 | -20.878 | -41.429 | -15.349 | -34.849 | -19.684 |
2 | Ruimtelijk beheer | -7.716 | -6.621 | -6.996 | -7.031 | -7.052 | -7.051 |
3 | Sociaal domein | -5.185 | -4.678 | -4.918 | -4.945 | -4.970 | -4.997 |
4 | Bestuur en dienstverlening | -775 | -525 | -358 | -292 | -314 | -299 |
5 | Bedrijfsvoering | -380 | -263 | -274 | -274 | -274 | -274 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen, waarvan | -38.310 | -39.057 | -39.968 | -40.453 | -40.815 | -40.536 |
- Heffing Vpb | - | - | - | - | - | - | |
- Onvoorzien | - | - | - | - | - | - | |
Saldo van baten | -72.598 | -72.022 | -93.943 | -68.344 | -88.274 | -72.841 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -849 | -3.506 | -799 | -219 | -159 | -129 |
2 | Ruimtelijk beheer | -1.839 | -2.566 | -126 | -57 | -57 | -57 |
3 | Sociaal domein | -955 | -2.449 | -538 | -353 | -698 | -264 |
4 | Bestuur en dienstverlening | -38 | -20 | -20 | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | -625 | -364 | -256 | -220 | -82 | -12 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -2.250 | -660 | - | - | - | - |
Totaal onttrekkingen reserves | -6.556 | -9.565 | -1.739 | -849 | -996 | -462 | |
Totaal baten | -79.155 | -81.586 | -95.683 | -69.193 | -89.271 | -73.305 | |
Saldo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Raming | |||||
Programma | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 3.037 | 1.781 | 1.771 | 1.353 | 1.293 | 726 |
2 | Ruimtelijk beheer | 5.904 | 5.526 | 5.214 | 5.081 | 5.134 | 5.194 |
3 | Sociaal domein | 18.363 | 21.066 | 19.791 | 19.839 | 20.162 | 20.633 |
4 | Bestuur en dienstverlening | 4.232 | 4.567 | 4.891 | 4.771 | 4.805 | 4.822 |
5 | Bedrijfsvoering | 7.899 | 7.422 | 7.674 | 7.633 | 7.560 | 7.606 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen, waarvan | -37.974 | -38.516 | -39.446 | -39.921 | -40.284 | -40.005 |
- Heffing Vpb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Onvoorzien | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Saldo van lasten en baten | 1.461 | 1.846 | -105 | -1.244 | -1.330 | -1.024 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 132 | -777 | -343 | 162 | 171 | 561 |
2 | Ruimtelijk beheer | 229 | 256 | 686 | 725 | 686 | 628 |
3 | Sociaal domein | -295 | -878 | -367 | -256 | -600 | -167 |
4 | Bestuur en dienstverlening | -19 | -20 | -20 | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | -599 | -338 | -230 | -220 | -82 | -12 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | - | 100 | 250 | 375 | 500 | - |
Totaal mutaties reserves | -552 | -1.657 | -24 | 786 | 675 | 1.010 | |
Geraamd resultaat | 909 | 188 | -129 | -458 | -655 | -15 | |