Uitvoeringsinformatie per hoofdgroep
Lasten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Hoofdgroep | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur | 1.549 | 1.706 | 1.704 | 1.703 | 1.701 | 1.702 |
0.2 | Burgerzaken | 1.461 | 1.411 | 1.385 | 1.201 | 1.258 | 1.265 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gro | 164 | 205 | 163 | 148 | 148 | 148 | ||
0.4 | Overhead | 8.279 | 7.685 | 7.947 | 7.906 | 7.833 | 7.879 | ||
0.5 | Treasury | 64 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
0.61 | OZB woningen | 254 | 276 | 288 | 297 | 297 | 297 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | - | - | - | - | - | - | ||
0.64 | Belastingen overig | - | - | - | - | - | - | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige | - | - | - | - | - | - | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 18 | 165 | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | 6.005 | 7.907 | 1.717 | 1.636 | 1.671 | 1.473 | ||
Subtotaal | 17.794 | 19.455 | 13.438 | 13.125 | 13.142 | 12.998 | |||
1 | Veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.590 | 1.589 | 1.759 | 1.759 | 1.759 | 1.754 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 440 | 419 | 434 | 434 | 434 | 434 | ||
Subtotaal | 2.030 | 2.008 | 2.193 | 2.193 | 2.193 | 2.188 | |||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 | Verkeer en vervoer | 5.807 | 4.161 | 4.106 | 4.072 | 4.115 | 4.173 |
2.2 | Parkeren | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
2.3 | Recreatieve havens | -3 | - | - | - | - | - | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | 315 | 297 | 330 | 326 | 329 | 333 | ||
Subtotaal | 6.129 | 4.469 | 4.447 | 4.409 | 4.455 | 4.517 | |||
3 | Economie | 3.1 | Economische ontwikkeling | 276 | 441 | 434 | 344 | 304 | 299 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.183 | 1.710 | 4.243 | 3.754 | 2.953 | 3.012 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsrege | 71 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
3.4 | Economische promotie | 129 | 232 | 583 | 133 | 133 | 108 | ||
Subtotaal | 1.659 | 2.449 | 5.325 | 4.296 | 3.455 | 3.484 | |||
4 | Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.106 | 954 | 1.134 | 1.125 | 1.497 | 1.710 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzak | 1.612 | 1.490 | 1.343 | 1.370 | 1.397 | 1.424 | ||
Subtotaal | 2.718 | 2.444 | 2.477 | 2.495 | 2.894 | 3.134 | |||
5 | Sport, cultuur en recreatie | 5.1 | Sportbeleid en activering | 99 | 94 | 80 | 80 | 80 | 80 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.307 | 3.052 | 2.412 | 2.325 | 2.325 | 2.420 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurpro | 116 | 118 | 198 | 113 | 113 | 113 | ||
5.4 | Musea | 59 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 99 | 121 | 172 | 172 | 172 | 172 | ||
5.6 | Media | 369 | 351 | 361 | 361 | 361 | 376 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | 2.025 | 2.263 | 2.207 | 2.208 | 2.212 | 2.203 | ||
Subtotaal | 5.074 | 6.068 | 5.500 | 5.329 | 5.333 | 5.434 | |||
6 | Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipa | 2.502 | 3.188 | 3.374 | 3.643 | 3.608 | 3.728 |
6.2 | Wijkteams | 586 | 782 | 899 | 844 | 844 | 844 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 4.664 | 4.809 | 5.065 | 5.065 | 5.044 | 5.044 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 1.852 | 267 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 225 | 1.832 | 774 | 807 | 788 | 803 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.735 | 3.288 | 3.277 | 3.340 | 3.379 | 3.424 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.562 | 3.547 | 3.463 | 3.356 | 3.316 | 3.277 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 383 | 340 | 242 | 242 | 242 | 242 | ||
Subtotaal | 16.509 | 18.053 | 17.153 | 17.356 | 17.280 | 17.421 | |||
7 | Volksgezondheid en milieu | 7.1 | Volksgezondheid | 1.353 | 1.522 | 1.848 | 1.874 | 1.901 | 1.909 |
7.2 | Riolering | 1.508 | 1.594 | 1.593 | 1.598 | 1.615 | 1.605 | ||
7.3 | Afval | 2.726 | 2.634 | 2.887 | 2.861 | 2.854 | 2.854 | ||
7.4 | Milieubeheer | 1.015 | 946 | 898 | 859 | 873 | 889 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 162 | 172 | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
Subtotaal | 6.764 | 6.868 | 7.357 | 7.323 | 7.374 | 7.388 | |||
8 | VHROSV | 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 424 | 598 | 617 | 542 | 522 | 522 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijv | 19.785 | 18.150 | 35.684 | 10.303 | 30.605 | 14.844 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.177 | 1.214 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | ||
Subtotaal | 21.386 | 19.962 | 37.664 | 12.208 | 32.490 | 16.729 | |||
Saldo van de lasten | 80.063 | 81.776 | 95.554 | 68.734 | 88.616 | 73.293 | |||
Baten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Hoofdgroep | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur | -132 | - | - | - | - | - |
0.2 | Burgerzaken | -571 | -453 | -284 | -218 | -241 | -226 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gro | -93 | -51 | -52 | -52 | -52 | -52 | ||
0.4 | Overhead | -380 | -263 | -274 | -274 | -274 | -274 | ||
0.5 | Treasury | -680 | -547 | -415 | -415 | -415 | -415 | ||
0.61 | OZB woningen | -5.881 | -5.987 | -6.261 | -6.261 | -6.261 | -6.261 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -946 | -1.036 | -1.108 | -1.108 | -1.108 | -1.108 | ||
0.64 | Belastingen overig | -694 | -703 | -723 | -723 | -723 | -188 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige | -30.109 | -30.784 | -31.477 | -31.961 | -32.323 | -32.579 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | - | - | - | - | - | - | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | -6.557 | -9.565 | -1.740 | -850 | -996 | -463 | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van | -908 | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | -46.951 | -49.389 | -42.334 | -41.862 | -42.393 | -41.566 | |||
1 | Veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -61 | -62 | -63 | -63 | -63 | -63 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
Subtotaal | -72 | -72 | -73 | -73 | -73 | -73 | |||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 | Verkeer en vervoer | -1.855 | -578 | -584 | -584 | -584 | -584 |
2.2 | Parkeren | -24 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | ||
2.3 | Recreatieve havens | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | -72 | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 | ||
Subtotaal | -1.957 | -680 | -686 | -686 | -686 | -686 | |||
3 | Economie | 3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - | - | - | - |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.050 | -1.413 | -4.243 | -3.754 | -2.953 | -3.012 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsrege | -46 | -57 | -58 | -58 | -58 | -58 | ||
3.4 | Economische promotie | -56 | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | -1.152 | -1.470 | -4.301 | -3.812 | -3.011 | -3.070 | |||
4 | Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | -36 | -54 | -56 | -56 | -56 | -56 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzak | -130 | -65 | -93 | -120 | -147 | -174 | ||
Subtotaal | -166 | -119 | -149 | -176 | -203 | -230 | |||
5 | Sport, cultuur en recreatie | 5.1 | Sportbeleid en activering | -1.080 | -544 | -557 | -557 | -557 | -557 |
5.2 | Sportaccommodaties | - | -393 | -414 | -414 | -414 | -414 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurpro | -16 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | ||
5.4 | Musea | -33 | -34 | -35 | -35 | -35 | -35 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | - | - | - | - | ||
5.6 | Media | - | - | - | - | - | - | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | -46 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | ||
Subtotaal | -1.175 | -1.014 | -1.049 | -1.049 | -1.049 | -1.049 | |||
6 | Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipa | -124 | -140 | -142 | -142 | -141 | -141 |
6.2 | Wijkteams | - | - | - | - | - | - | ||
6.3 | Inkomensregelingen | -3.543 | -3.160 | -3.464 | -3.464 | -3.464 | -3.464 | ||
6.4 | Begeleide participatie | - | - | - | - | - | - | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1 | - | - | - | - | - | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -213 | -274 | -145 | -145 | -145 | -145 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | - | - | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | -3.881 | -3.574 | -3.751 | -3.751 | -3.750 | -3.750 | |||
7 | Volksgezondheid en milieu | 7.1 | Volksgezondheid | -8 | - | - | - | - | - |
7.2 | Riolering | -2.402 | -2.428 | -2.501 | -2.530 | -2.559 | -2.559 | ||
7.3 | Afval | -3.209 | -3.338 | -3.625 | -3.624 | -3.616 | -3.615 | ||
7.4 | Milieubeheer | - | - | - | - | - | - | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -101 | -145 | -153 | -161 | -161 | -161 | ||
Subtotaal | -5.720 | -5.911 | -6.279 | -6.315 | -6.336 | -6.335 | |||
8 | VHROSV | 8.1 | Ruimtelijke Ordening | -31 | - | - | - | - | - |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijv | -17.713 | -18.172 | -35.907 | -10.314 | -30.616 | -15.391 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -1.243 | -1.186 | -1.154 | -1.154 | -1.154 | -1.154 | ||
Subtotaal | -18.987 | -19.358 | -37.061 | -11.468 | -31.770 | -16.545 | |||
Saldo van de baten | -80.061 | -81.587 | -95.683 | -69.192 | -89.271 | -73.304 | |||
Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Hoofdgroep | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur | 1.417 | 1.706 | 1.704 | 1.703 | 1.701 | 1.702 |
0.2 | Burgerzaken | 890 | 958 | 1.101 | 982 | 1.018 | 1.040 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gro | 71 | 154 | 111 | 96 | 96 | 96 | ||
0.4 | Overhead | 7.899 | 7.422 | 7.673 | 7.632 | 7.559 | 7.605 | ||
0.5 | Treasury | -616 | -447 | -310 | -310 | -310 | -310 | ||
0.61 | OZB woningen | -5.628 | -5.711 | -5.973 | -5.964 | -5.964 | -5.964 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -946 | -1.036 | -1.108 | -1.108 | -1.108 | -1.108 | ||
0.64 | Belastingen overig | -694 | -703 | -723 | -723 | -723 | -188 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige | -30.109 | -30.784 | -31.477 | -31.961 | -32.323 | -32.579 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 18 | 165 | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -552 | -1.658 | -24 | 787 | 675 | 1.010 | ||
Subtotaal | -28.250 | -29.934 | -28.897 | -28.737 | -29.250 | -28.567 | |||
1 | Veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.529 | 1.528 | 1.696 | 1.696 | 1.696 | 1.691 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 430 | 409 | 423 | 423 | 423 | 423 | ||
Subtotaal | 1.959 | 1.937 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 2.114 | |||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 | Verkeer en vervoer | 3.951 | 3.582 | 3.521 | 3.488 | 3.530 | 3.589 |
2.2 | Parkeren | -14 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | ||
2.3 | Recreatieve havens | -9 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | 242 | 225 | 258 | 253 | 256 | 260 | ||
Subtotaal | 4.170 | 3.790 | 3.761 | 3.723 | 3.768 | 3.831 | |||
3 | Economie | 3.1 | Economische ontwikkeling | 276 | 441 | 434 | 344 | 304 | 299 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 132 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsrege | 25 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
3.4 | Economische promotie | 73 | 232 | 583 | 133 | 133 | 108 | ||
Subtotaal | 506 | 978 | 1.024 | 484 | 444 | 414 | |||
4 | Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.070 | 899 | 1.078 | 1.069 | 1.441 | 1.654 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzak | 1.482 | 1.425 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | ||
Subtotaal | 2.552 | 2.324 | 2.328 | 2.319 | 2.691 | 2.904 | |||
5 | Sport, cultuur en recreatie | 5.1 | Sportbeleid en activering | -982 | -451 | -477 | -477 | -477 | -477 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.307 | 2.659 | 1.998 | 1.912 | 1.912 | 2.006 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurpro | 100 | 105 | 184 | 99 | 99 | 99 | ||
5.4 | Musea | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 99 | 121 | 172 | 172 | 172 | 172 | ||
5.6 | Media | 369 | 351 | 361 | 361 | 361 | 376 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | 1.979 | 2.233 | 2.176 | 2.178 | 2.182 | 2.173 | ||
Subtotaal | 3.898 | 5.053 | 4.449 | 4.280 | 4.284 | 4.384 | |||
6 | Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipa | 2.378 | 3.049 | 3.232 | 3.501 | 3.467 | 3.588 |
6.2 | Wijkteams | 586 | 782 | 899 | 844 | 844 | 844 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.122 | 1.648 | 1.602 | 1.602 | 1.580 | 1.580 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 1.852 | 267 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 224 | 1.832 | 774 | 807 | 788 | 803 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.522 | 3.014 | 3.132 | 3.196 | 3.234 | 3.279 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.562 | 3.547 | 3.463 | 3.356 | 3.316 | 3.277 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 383 | 340 | 242 | 242 | 242 | 242 | ||
Subtotaal | 12.629 | 14.479 | 13.403 | 13.607 | 13.530 | 13.672 | |||
7 | Volksgezondheid en milieu | 7.1 | Volksgezondheid | 1.345 | 1.522 | 1.848 | 1.874 | 1.901 | 1.909 |
7.2 | Riolering | -894 | -834 | -908 | -931 | -944 | -953 | ||
7.3 | Afval | -483 | -705 | -738 | -763 | -762 | -762 | ||
7.4 | Milieubeheer | 1.015 | 946 | 898 | 859 | 873 | 889 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 61 | 27 | -22 | -30 | -30 | -30 | ||
Subtotaal | 1.044 | 956 | 1.078 | 1.009 | 1.038 | 1.053 | |||
8 | VHROSV | 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 393 | 598 | 617 | 542 | 522 | 522 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijv | 2.072 | -22 | -223 | -11 | -11 | -548 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -67 | 28 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
Subtotaal | 2.398 | 604 | 603 | 740 | 720 | 183 | |||
Totaal Saldo | 906 | 187 | -132 | -456 | -656 | -12 | |||
Uitvoeringsinformatie per programma
Lasten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Programma | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
0.4 | Overhead | - | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | - | - | - | - | - | - | |||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gro | 164 | 205 | 163 | 148 | 148 | 148 |
0.10 | Mutaties reserves | 981 | 2.729 | 457 | 381 | 330 | 691 | ||
0.64 | Belastingen overig | - | - | - | - | - | - | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 276 | 441 | 434 | 344 | 304 | 299 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.183 | 1.710 | 4.243 | 3.754 | 2.953 | 3.012 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsrege | 71 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
3.4 | Economische promotie | 129 | 232 | 583 | 133 | 133 | 108 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | - | 16 | - | - | - | - | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | 61 | 27 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 424 | 598 | 617 | 542 | 522 | 522 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijv | 19.785 | 18.150 | 35.684 | 10.303 | 30.605 | 14.844 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.177 | 1.214 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | ||
Subtotaal | 24.251 | 25.388 | 43.658 | 17.082 | 36.472 | 21.101 | |||
2 | Ruimtelijk beheer | 0.10 | Mutaties reserves | 2.068 | 2.822 | 813 | 782 | 743 | 685 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.807 | 4.161 | 4.106 | 4.072 | 4.115 | 4.173 | ||
2.2 | Parkeren | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
2.3 | Recreatieve havens | -3 | - | - | - | - | - | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | 315 | 297 | 330 | 326 | 329 | 333 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | 1.964 | 2.236 | 2.158 | 2.159 | 2.163 | 2.154 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 117 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
7.2 | Riolering | 1.508 | 1.594 | 1.593 | 1.598 | 1.615 | 1.605 | ||
7.3 | Afval | 2.726 | 2.634 | 2.887 | 2.861 | 2.854 | 2.854 | ||
7.4 | Milieubeheer | 1.015 | 946 | 898 | 859 | 873 | 889 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 162 | 172 | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
Subtotaal | 15.689 | 14.969 | 13.023 | 12.895 | 12.930 | 12.931 | |||
3 | Sociaal domein | 0.10 | Mutaties reserves | 660 | 1.571 | 171 | 98 | 98 | 98 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.106 | 954 | 1.134 | 1.125 | 1.497 | 1.710 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzak | 1.612 | 1.490 | 1.343 | 1.370 | 1.397 | 1.424 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | 99 | 94 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 2.307 | 3.052 | 2.412 | 2.325 | 2.325 | 2.420 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurpro | 116 | 118 | 198 | 113 | 113 | 113 | ||
5.4 | Musea | 59 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 99 | 105 | 172 | 172 | 172 | 172 | ||
5.6 | Media | 369 | 351 | 361 | 361 | 361 | 376 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipa | 2.502 | 3.188 | 3.374 | 3.643 | 3.608 | 3.728 | ||
6.2 | Wijkteams | 586 | 782 | 899 | 844 | 844 | 844 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 4.548 | 4.713 | 4.970 | 4.970 | 4.948 | 4.948 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 1.852 | 267 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 225 | 1.832 | 774 | 807 | 788 | 803 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.735 | 3.288 | 3.277 | 3.340 | 3.379 | 3.424 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.562 | 3.547 | 3.463 | 3.356 | 3.316 | 3.277 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 383 | 340 | 242 | 242 | 242 | 242 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 1.353 | 1.522 | 1.848 | 1.874 | 1.901 | 1.909 | ||
Subtotaal | 24.207 | 27.316 | 24.880 | 24.882 | 25.231 | 25.730 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | 0.1 | Bestuur | 1.549 | 1.706 | 1.704 | 1.703 | 1.701 | 1.702 |
0.2 | Burgerzaken | 1.461 | 1.411 | 1.385 | 1.201 | 1.258 | 1.265 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 20 | - | - | - | - | - | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.590 | 1.589 | 1.759 | 1.759 | 1.759 | 1.754 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 407 | 386 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Subtotaal | 5.027 | 5.092 | 5.248 | 5.063 | 5.118 | 5.121 | |||
5 | Bedrijfsvoering | 0.4 | Overhead | 8.279 | 7.685 | 7.948 | 7.907 | 7.833 | 7.880 |
0.5 | Treasury | - | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | 26 | 26 | 26 | - | - | - | ||
Subtotaal | 8.305 | 7.711 | 7.974 | 7.907 | 7.833 | 7.880 | |||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | 64 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 |
0.7 | Algemene uitkering en overige | - | - | - | - | - | - | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 18 | 165 | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | 2.250 | 760 | 250 | 375 | 500 | - | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van | - | -189 | 129 | 459 | 655 | 14 | ||
0.61 | OZB woningen | 254 | 276 | 288 | 297 | 297 | 297 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | - | - | - | - | - | - | ||
0.64 | Belastingen overig | - | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | 2.586 | 1.112 | 901 | 1.365 | 1.686 | 545 | |||
Saldo van de lasten | 80.065 | 81.588 | 95.684 | 69.194 | 89.270 | 73.308 | |||
Baten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Programma | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
0.4 | Overhead | - | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | - | - | - | - | - | - | |||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 8.1 | Ruimtelijke Ordening | -31 | - | - | - | - | - |
3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - | - | - | - | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gro | -93 | -51 | -52 | -52 | -52 | -52 | ||
0.64 | Belastingen overig | - | - | -16 | -16 | -16 | -16 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijv | -17.713 | -18.172 | -35.907 | -10.314 | -30.616 | -15.391 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.050 | -1.413 | -4.243 | -3.754 | -2.953 | -3.012 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -849 | -3.506 | -799 | -219 | -159 | -129 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsrege | -46 | -57 | -58 | -58 | -58 | -58 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -1.243 | -1.186 | -1.154 | -1.154 | -1.154 | -1.154 | ||
3.4 | Economische promotie | -56 | - | - | - | - | - | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | - | - | - | - | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | - | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | -21.081 | -24.385 | -42.229 | -15.567 | -35.008 | -19.812 | |||
2 | Ruimtelijk beheer | 2.1 | Verkeer en vervoer | -1.855 | -578 | -584 | -584 | -584 | -584 |
7.2 | Riolering | -2.402 | -2.428 | -2.501 | -2.530 | -2.559 | -2.559 | ||
2.2 | Parkeren | -24 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -1.839 | -2.566 | -126 | -57 | -57 | -57 | ||
2.3 | Recreatieve havens | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
7.3 | Afval | -3.209 | -3.338 | -3.625 | -3.624 | -3.616 | -3.615 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | - | - | - | - | - | - | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | -72 | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 | ||
7.4 | Milieubeheer | - | - | - | - | - | - | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -101 | -145 | -153 | -161 | -161 | -161 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | -46 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | ||
Subtotaal | -9.554 | -9.187 | -7.121 | -7.088 | -7.109 | -7.108 | |||
3 | Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipa | -124 | -140 | -142 | -142 | -141 | -141 |
7.1 | Volksgezondheid | -8 | - | - | - | - | - | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -36 | -54 | -56 | -56 | -56 | -56 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | -1.080 | -544 | -557 | -557 | -557 | -557 | ||
6.2 | Wijkteams | - | - | - | - | - | - | ||
5.2 | Sportaccommodaties | - | -393 | -414 | -414 | -414 | -414 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzak | -130 | -65 | -93 | -120 | -147 | -174 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | - | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | -955 | -2.449 | -538 | -353 | -698 | -264 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | -3.543 | -3.160 | -3.464 | -3.464 | -3.464 | -3.464 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurpro | -16 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | ||
5.4 | Musea | -33 | -34 | -35 | -35 | -35 | -35 | ||
6.4 | Begeleide participatie | - | - | - | - | - | - | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1 | - | - | - | - | - | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | - | - | - | - | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -213 | -274 | -145 | -145 | -145 | -145 | ||
5.6 | Media | - | - | - | - | - | - | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | - | - | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | -6.139 | -7.126 | -5.457 | -5.299 | -5.670 | -5.263 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -61 | -62 | -63 | -63 | -63 | -63 |
0.1 | Bestuur | -132 | - | - | - | - | - | ||
0.2 | Burgerzaken | -571 | -453 | -284 | -218 | -241 | -226 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -38 | -20 | -20 | - | - | - | ||
Subtotaal | -813 | -545 | -377 | -291 | -314 | -299 | |||
5 | Bedrijfsvoering | 0.4 | Overhead | -380 | -263 | -274 | -274 | -274 | -274 |
0.5 | Treasury | - | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | -625 | -364 | -256 | -220 | -82 | -12 | ||
Subtotaal | -1.005 | -627 | -530 | -494 | -356 | -286 | |||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | -680 | -547 | -415 | -415 | -415 | -415 |
0.61 | OZB woningen | -5.881 | -5.987 | -6.261 | -6.261 | -6.261 | -6.261 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -946 | -1.036 | -1.108 | -1.108 | -1.108 | -1.108 | ||
0.64 | Belastingen overig | -694 | -703 | -707 | -707 | -707 | -172 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige | -30.109 | -30.784 | -31.477 | -31.961 | -32.323 | -32.579 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | - | - | - | - | - | - | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | -2.250 | -660 | - | - | - | - | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van | -908 | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | -41.468 | -39.717 | -39.968 | -40.452 | -40.814 | -40.535 | |||
Saldo van de baten | -80.060 | -81.587 | -95.682 | -69.191 | -89.271 | -73.303 | |||
Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Programma | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
0.4 | Overhead | - | - | - | - | - | - | ||
Subtotaal | - | - | - | - | - | - | |||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 393 | 598 | 617 | 542 | 522 | 522 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 276 | 441 | 434 | 344 | 304 | 299 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gro | 71 | 154 | 111 | 96 | 96 | 96 | ||
0.64 | Belastingen overig | - | - | -16 | -16 | -16 | -16 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijv | 2.072 | -22 | -223 | -11 | -11 | -548 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 132 | 296 | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | 132 | -777 | -343 | 162 | 171 | 561 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsrege | 25 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -67 | 28 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
3.4 | Economische promotie | 73 | 232 | 583 | 133 | 133 | 108 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | - | 16 | - | - | - | - | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | 61 | 27 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
Subtotaal | 3.168 | 1.002 | 1.428 | 1.515 | 1.464 | 1.287 | |||
2 | Ruimtelijk beheer | 2.1 | Verkeer en vervoer | 3.951 | 3.582 | 3.521 | 3.488 | 3.530 | 3.589 |
7.2 | Riolering | -894 | -834 | -908 | -931 | -944 | -953 | ||
2.2 | Parkeren | -14 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 229 | 256 | 686 | 725 | 686 | 628 | ||
2.3 | Recreatieve havens | -9 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
7.3 | Afval | -483 | -705 | -738 | -763 | -762 | -762 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 117 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | 242 | 225 | 258 | 253 | 256 | 260 | ||
7.4 | Milieubeheer | 1.015 | 946 | 898 | 859 | 873 | 889 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 61 | 27 | -22 | -30 | -30 | -30 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) | 1.918 | 2.206 | 2.128 | 2.129 | 2.133 | 2.124 | ||
Subtotaal | 6.133 | 5.782 | 5.901 | 5.808 | 5.820 | 5.823 | |||
3 | Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipa | 2.378 | 3.049 | 3.232 | 3.501 | 3.467 | 3.588 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.345 | 1.522 | 1.848 | 1.874 | 1.901 | 1.909 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.070 | 899 | 1.078 | 1.069 | 1.441 | 1.654 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | -982 | -451 | -477 | -477 | -477 | -477 | ||
6.2 | Wijkteams | 586 | 782 | 899 | 844 | 844 | 844 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 2.307 | 2.659 | 1.998 | 1.912 | 1.912 | 2.006 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzak | 1.482 | 1.425 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -295 | -878 | -367 | -256 | -600 | -167 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.005 | 1.553 | 1.506 | 1.506 | 1.485 | 1.485 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurpro | 100 | 105 | 184 | 99 | 99 | 99 | ||
5.4 | Musea | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 1.852 | 267 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 224 | 1.832 | 774 | 807 | 788 | 803 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 99 | 105 | 172 | 172 | 172 | 172 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.522 | 3.014 | 3.132 | 3.196 | 3.234 | 3.279 | ||
5.6 | Media | 369 | 351 | 361 | 361 | 361 | 376 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.562 | 3.547 | 3.463 | 3.356 | 3.316 | 3.277 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 383 | 340 | 242 | 242 | 242 | 242 | ||
Subtotaal | 18.067 | 20.189 | 19.422 | 19.583 | 19.562 | 20.467 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.529 | 1.528 | 1.696 | 1.696 | 1.696 | 1.691 |
0.1 | Bestuur | 1.417 | 1.706 | 1.704 | 1.703 | 1.701 | 1.702 | ||
0.2 | Burgerzaken | 890 | 958 | 1.101 | 982 | 1.018 | 1.040 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 396 | 376 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -19 | -20 | -20 | - | - | - | ||
Subtotaal | 4.213 | 4.548 | 4.871 | 4.771 | 4.805 | 4.823 | |||
5 | Bedrijfsvoering | 0.4 | Overhead | 7.899 | 7.422 | 7.674 | 7.633 | 7.560 | 7.606 |
0.5 | Treasury | - | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | -599 | -338 | -230 | -220 | -82 | -12 | ||
Subtotaal | 7.300 | 7.084 | 7.444 | 7.413 | 7.478 | 7.594 | |||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | -616 | -447 | -310 | -310 | -310 | -310 |
0.61 | OZB woningen | -5.628 | -5.711 | -5.973 | -5.964 | -5.964 | -5.964 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -946 | -1.036 | -1.108 | -1.108 | -1.108 | -1.108 | ||
0.64 | Belastingen overig | -694 | -703 | -707 | -707 | -707 | -172 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige | -30.109 | -30.784 | -31.477 | -31.961 | -32.323 | -32.579 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 18 | 165 | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | - | 100 | 250 | 375 | 500 | - | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van | -908 | -189 | 129 | 459 | 655 | 14 | ||
Subtotaal | -38.883 | -38.605 | -39.067 | -39.087 | -39.128 | -39.990 | |||
Totaal Saldo | -2 | - | -1 | 3 | 1 | 4 | |||