Lasten | |||||||
Thema | Rekening | Begroting | Raming | ||||
Productgroep | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 335 | 541 | 522 | 531 | 531 | 531 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 335 | 541 | 522 | 531 | 531 | 531 | |
Totaal lasten | 335 | 541 | 522 | 531 | 531 | 531 | |
Baten | |||||||
Thema | Rekening | Begroting | Raming | ||||
Productgroep | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -38.310 | -39.057 | -39.968 | -40.453 | -40.815 | -40.536 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -38.310 | -39.057 | -39.968 | -40.453 | -40.815 | -40.536 | |
Totaal baten | -38.310 | -39.057 | -39.968 | -40.453 | -40.815 | -40.536 | |
Saldo | |||||||
Thema | Rekening | Begroting | Raming | ||||
Productgroep | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -37.974 | -38.516 | -39.446 | -39.921 | -40.284 | -40.005 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -37.974 | -38.516 | -39.446 | -39.921 | -40.284 | -40.005 | |
Totaal saldo van lasten en baten | -37.974 | -38.516 | -39.446 | -39.921 | -40.284 | -40.005 | |
Toevoeging reserves | 2.250 | 760 | 250 | 375 | 500 | - | |
Onttrekking reserves | -2.250 | -660 | - | - | - | - | |
Saldo mutaties reserves | - | 100 | 250 | 375 | 500 | - | |
Geraamd resultaat | -37.974 | -38.416 | -39.196 | -39.546 | -39.784 | -40.005 | |
Waarvan:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | 376 | 387 | 452 | 452 |
Incidentele baten | -535 | -535 | -535 | - |
Saldo | -159 | -148 | -83 | 452 |
Waarvan:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
Structurele toevoegingen aan de reserves | - | - | - | - |
Structurele onttrekkingen aan de reserves | - | - | - | - |
Saldo | - | - | - | - |
P6 | Algemene dekkingsmiddelen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Vertrekpunt begroting 2019-2022 | -38.358 | -38.231 | -38.062 | -38.062 | |
Nieuw beleid | |||||
Autonoom | 502 | 244 | 96 | -152 | |
Bestaand beleid | -1.340 | -1.559 | -1.818 | -1.791 | |
Totaal saldo | -39.196 | -39.546 | -39.784 | -40.005 | |
Toelichting
Nieuw beleid
Ontwikkeling resultaat Programma 6 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Vertrekpunt begroting 2019-2022 | -38.358 | -38.231 | -38.062 | -38.062 |
Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek | -827 | -1.304 | -1.711 | -1.932 |
Overige mutaties | -11 | -11 | -11 | -11 |
Totaal saldo | -39.196 | -39.546 | -39.784 | -40.005 |
Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek
Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek programma 6 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aanpassen stelpost treasury naar nihil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Indexatie en areaal uitbreiding | -350 | -350 | -350 | -315 |
Algemene uitkering | -485 | -962 | -1.369 | -1.625 |
Totaal programma 6 | -827 | -1.304 | -1.711 | -1.932 |
Personeelslasten
In hoofdstuk 3 'Financiële ontwikkelingen' wordt onder 'loonontwikkeling' aangegeven dat de personeelskosten over de hele linie toenemen. Dit is op alle programma's terug te zien. Op programma 6 leidt dit tot een kleine wijziging.
Aanpassen stelpost treasury naar nihil
Dit is een technische boeking op het product treasury die te maken heeft met de doorbelasting van rentelasten aan de grexen.
Indexering en areaal uitbreiding
In het collegeprogramma is een algemene indexatie van de belastingopbrengsten van 2,3% afgesproken. Areaaluitbreiding leidt tot een verdere opbrengstenstijging (zie ook hoofdstuk 3, 'Financiële Ontwikkelingen').
Algemene uitkering
De verwerking van de meicirculaire leidt op programma 6 tot toenemende opbrengsten uit de algemene uitkering. tegenover deze opbrengsten staan uitvoeringslasten op andere programma's. (zie ook hoofdstuk 3, 'Financiële Ontwikkelingen')
Overige mutaties
De overige mutaties die in het hoofdstuk 'Financiële ontwikkelingen' worden opgesomd, worden daar niet toegelicht. Dat gebeurt hier:
Overige mutaties programma 6 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Budgetten e-facturering naar programma 5 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Totaal programma 6 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Budgetten e-facturering naar programma 6
De budgetten van e-facturering zijn overgeheveld van programma 6 naar programma 5. Dat levert op programma 5 een nadeel op en hier op programma 6 een voordeel.
Autonoom
Bestaand beleid