Waarvan:

Waarvan:

Toelichting

Nieuw beleid

Het hoofdstuk 'Financiële ontwikkelingen' (hoofdstuk 3) laat stap voor stap zien hoe de begroting is opgebouwd. Alle stappen worden uitgebreid toegelicht, zij het dat de toelichting is gericht op de begroting als geheel. Hieronder volgt een toelichting die specifiek is gericht op programma 4. Het onderdeel overige mutaties komt daarbij apart aan de orde, omdat dit onderdeel in hoofdstuk 3 wel wordt getoond, maar niet wordt toegelicht.

Uitwerking uitgangspunten en financiële techniek

Personeelslasten
In hoofdstuk 3 'Financiële ontwikkelingen' wordt onder 'loonontwikkeling' aangegeven dat de personeelskosten over de hele linie toenemen. Dit is op alle programma's terug te zien. Op programma 4 is sprake van € 124.000 aan extra personeelslasten. Deze zijn vooral terug te voeen op de productgroep Dienstverlening.

Verbonden partijen
Dit betreft grotendeels (€ 102.000) een kostenverhoging van VRHM (Veiligheidsregio Hollands Midden). Hierbij is uitgegaan van de ingediende begroting voor 2019 en verder.

Indexering lasten / baten
Voor de indexering van baten en lasten is uitgegaan van de stelregel: baten worden altijd geïndexeerd, lasten worden geïndexeerd wanneer daar uitdrukkelijk reden toe is.

Mutaties kapitaallasten
Het voordeel op de kapitaallasten is het gevolg van het niet uitvoeren van twee voorgenomen investeringen (kassasysteem en kennismanagementsysteem) en een latere afronding van de investering modernisering GBA.

Reisdocumentendip
Vanaf 2014 zijn de reisdocumenten voor volwassenen 10 jaar geldig geworden. Als gevolg hiervan vindt er van 2019 tot 2024 een dip plaats in de afgifte van reisdocumenten, waarna er weer een stijging komt. Met die daling dalen ook de totale legesinkomsten. Die cyclus herhaalt zich iedere 5 jaar.

Overige mutaties

De overige mutaties die in het hoofdstuk 'Financiële ontwikkelingen' worden opgesomd, worden daar niet toegelicht. Dat gebeurt hier:

Doorontwikkeling digitale dienstverlening
Dit heeft betrekking op de doorontwikkeling van de dienstverlening, welke in de meerjarenbegroting 2018 en verder al is aangekondigd door het college via de investeringsagenda. Via een raadsvoorstel in september 2018 legt het college de raad voor dit bedrag beschikbaar te stellen, € 50.000 voor 2018 en € 50.000 voor 2019.

Bijstelling lasten (voormalig) bestuur
Deze mutatie bestaat enerzijds uit een verlaging van de storting in de voorziening wethouders, door lagere verwachte lasten en anderzijds een bijstelling van het Appaplan bijgesteld in verband met de nieuwe wethouders.

Gemeenteraadsverkiezingen
In 2022 vinden weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hiervoor moet een incidenteel budget worden opgenomen.

Overig < € 10.000

Diverse kleine mutaties leiden samen tot een laatste wijziging van € 3.000.

Autonoom

Bestaand beleid